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營所稅

電子申報

注意(公告)事項

營利事業所得稅電子結(決)算申報繳稅系統
(若需驗證下載檔案是否正確,請使用SHA-1 指紋碼工具,使用方式詳見說明。下載 SHA-1 指紋碼

 

軟體下載安裝注意事項

  • 安裝時,如出現「無法移除舊版本系統」或「營利事業所得稅結算建檔.msi」等錯誤訊息,而無法安裝新版程式,請參考:
    • 下載由微軟所提供強制移除程式 (下載完成之後,請以掃毒程式進行掃毒)。
    • 下載完成後,點擊下載檔案msicuu2.exe進行安裝作業。
    • 安裝完成後,從開始->程式集->點選"Windows Install Clean Up"->點選"營利事業所得稅電子申報系統"->Remove。
    • 移除舊版系統完成後,再重新執行安裝作業即可。

軟體下載

網路申報單位明細表 (自動解壓縮檔)
下載本自動解壓縮檔(ApplyForm.exe)後執行,
會將Openoffice格式之『申報單位明細表.odt』及『申報單位明細表.pdf』解壓縮至所選擇的資料夾路徑下。
營利事業所得稅申報書附表:成本分析表單、期末存貨明細表、直接原料明細表等
營利事業可下載格式內容,並依式填報備妥;稽徵機關查核時,如有需要再行通知檢送之。

(簽章版)軟體下載

改版說明

錨點建檔程式更新說明

19.07版 (107.10.15) 修改事項:

  • 修改國別報告加密檔(D01)匯入異常問題。

19.06版 (107.8.31) 修改事項:

  • 修改107年決算案件-基本資料組織別非「5獨資或6合夥」,本稅第1頁損益表:營業收入分類表122欄、損益及課稅所得55欄、依所得基本稅額條例規定自行擇定申報情形502及504欄,以上欄位開放使用者可輸入。

19.05版 (107.5.29) 修改事項:

  • 修正當001媒體檔之本稅第2頁僅勾選免填選項,匯入異常問題。

19.04版 (107.5.22) 修改事項:

  • 修改租減第A6、6-1頁表二之一、表二之二:H1、H2總合計數計算(需先進入建檔畫面且重新輸入105年G1(G2)金額,再點選存檔後才會正確)。
  • 修正本稅第1頁69欄應為70+71+72+73+74+75-76-77-78-86-80-81-82-83-84-85-88-100-98-87之值取絕對值。
  • 修改第D2頁國別報告表一之金額,除(H)員工人數外,均允許輸入負值。

19.03版 (107.5.14) 修改事項:

  • 更新金融機構代碼檔。
  • 修改基本資料頁之欄位文字。

19.02版 (107.5.4) 修改事項:

  • 當基本資料頁之申報書附件資料寄送方式為「5以網路遞送」或「6以網路、光碟、紙本遞送」時,點選存檔,修正提示訊息日期為6月25日。
  • 當基本資料頁之非公司組織填報之組織種類非1至4者,其提示訊息修正為:【非公司組織,組織種類應為"5"、"6"、"8"、"L"、"M"、"0"】。
  • 修正本稅第1頁浮水印字體不清楚問題。
  • 修改本稅第3頁項目1140、2130可輸入負值。
  • 修正本稅第3頁上一版刪除2194欄後,造成2190欄金額加總錯誤問題;及本稅第3頁已無項目2920問題(需先進入建檔畫面點選存檔後才會正確)。
  • 修正本稅第3頁報表:2270、2290重疊問題;項目文字超出框框及項目1612~1617字體重疊問題。
  • 修正本稅第9頁報表:本年度分配盈餘淨額處多一條直線問題。
  • 修正國別報告之其他識別碼欄位無法輸入30長問題。

19.01版 (107.4.30) 修改事項:

  • 更新金融機構代碼檔。
  • 更新國家代碼檔。
  • 修正作業要點URL連結。
  • 修改當營業月數為00,本稅第1頁60欄計算邏輯。
  • 修正本稅第3頁已無項目2194及2134可輸入負值問題。
  • 修正本稅第8、9頁點選列印異常問題。
  • 修正本稅第11頁年度欄位有誤問題。
  • 修改租減第A29頁之必填欄位邏輯及欄位:身分別為D,統一編號(6)非必填;證號註記為4,出生年度非必填。
  • 修改關係人第B6頁,由億元改為元及增加提示說明。
  • 修正第C3頁CSV匯入問題。
  • 刪除第C4頁紅字提示:※營利事業無股東或股份轉讓者,點選有或未發行股票及無轉讓過戶登記後<存檔><離開>※。
  • 修改國別報告另採媒申選項與訊息之文字。
  • 修正國別報告未建檔,轉檔出現時,租減第A20頁申報書名稱訊息。
  • 修正租減第A20頁,當另採媒申選擇Cancel,導致上下符合條例註記無法點選問題。

19.00版 (107.4.13) 修改事項:

  • 106年度更新。(年度新增功能可參考各系統操作說明之「新增功能說明」)
錨點審核申報程式更新說明

19.06版 (107.10.15) 修改事項:

  • 107年度決算審核條件1703修改為非退查。

19.05版 (107.5.29) 修改事項:

  • 調整審核條件0152。
  • 審核條件0155、0207修改為非退查。
  • 修正申報成功書表之本稅第2頁,選擇B4直接列印,卻印出A4問題。
  •  修正申報成功書表之本稅第9頁報表:(15)欄位金額超過8位數,無法顯示正常問題。
  • 修正點選說明/版本說明/版本檢查之異常問題。
  • 更新HiCOSPKCS11.dll版本。

19.04版 (107.5.22) 修改事項:

  • 修正媒體審核之媒體申報列印功能:本稅第0頁報表右小角不應有收件章。

19.03版 (107.5.14) 修改事項:

  • 更新金融機構代碼檔。
  • 調整審核條件0156。
  • 修正媒申001檔有第B1頁且卻無法使用媒體申報資料審核功能問題。
  • 調整審核條件1302。

19.02版 (107.5.4) 修改事項:

  • 修正審核條件0018:當本稅第3頁若有項目2920退查。
  • 修正審核條件0151:因租減第10頁刪除條文代號1301之C欄,但審核程式未調整到,出現出現找不到欄位R_05問題。
  • 放寬審核條件0321:1140及2130也可接受負值。
  • 審核條件0333修改為非退查。
  • 修正申報成功書表-第3頁:2270、2290重疊問題;項目文字超出框框及項目1612~1617字體重疊問題。
  • 修正申報成功書表-第9頁:本年度分配盈餘淨額處多一條直線問題。

19.01版 (107.4.30) 修改事項:

  • 更新金融機構代碼檔。
  • 更新國家代碼檔。
  • 修正作業要點URL連結。
  • 修改關係人第B6頁增加提示說明:由億元改為元。
  • 調整審核條件0015、0113、0128、0151、0927、1302、AF54、AF74、AP02、AP04、AF77問題。
  • 修正申報成功書表-報表序號問題。
  • 修正報表第0、3頁問題。
  • 修正國別報告選另採媒申,審不過問題。

19.00版 (107.4.13) 修改事項:

  • 106年度更新。(年度新增功能可參考各系統操作說明之「新增功能說明」)
錨點列印程式更新說明

19.07版 (107.10.15) 修改事項:

  • 國別報告報表調整。

19.06版 (107.8.31) 修改事項:

  • 修改107年決算案件-基本資料組織別非「5獨資或6合夥」,本稅第1頁損益表:營業收入分類表122欄、損益及課稅所得55欄、依所得基本稅額條例規定自行擇定申報情形502及504欄,以上欄位可正常顯示金額。

19.05版 (107.5.29) 修改事項:

  • 修正本稅第9頁報表:(15)欄位金額超過8位數,無法顯示正常問題。

19.04版 (107.5.22) 修改事項:

  • 修改租減第A6、6-1頁報表:表二之一、表二之二H1、H2總合計數計算。
  • 修正本稅第0頁報表:右小角不應有收件章。

19.03版 (107.5.14) 修改事項:

  • 更新金融機構代碼檔。
  • 修正報表本稅第4頁問題:附註三欄位說明可顯示100個中文字。

19.02版 (107.5.4) 修改事項:

  • 修正本稅第3頁報表:2270、2290重疊問題;項目文字超出框框及項目1612~1617字體重疊問題。
  • 修正本稅第9頁報表:本年度分配盈餘淨額處多一條直線問題。
  • 修正租減第20頁報表:N欄合計數誤植F欄合計數問題。

19.01版 (107.4.30) 修改事項:

  • 更新金融機構代碼檔。
  • 更新國家代碼檔。
  • 修改當營業月數為00,本稅第1頁60欄計算邏輯。
  • 修正報表出現浮水印問題。
  • 修正報表封面、第0、3、5、8表四、11、A3、A4~A5、A18、A20、A25、A27、B1、B3、B6、C4頁問題。

19.00版 (107.4.13) 修改事項:

  • 106年度更新。(年度新增功能可參考各系統操作說明之「新增功能說明」)

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