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營利事業所得稅結算電子申報繳稅系統 (96年度資料申報)

納稅人網路報稅注意事項。

(若需驗證下載檔案是否正確,請使用SHA-1指紋碼工具,使用方式詳見說明。下載 SHA-1指紋碼 工具

程式使用說明檔下載

結算建檔程式
下載驗證檔 sha-1checkpia.xml

檔案大小:8.57 MB
版  本:
9.21
版本日期:
97年5月19日

使用本軟體進行結算申報書建檔及轉出各媒體申報檔(*.001、*.a01、*.k01、*.x01)功能

程式修改項目說明

結算審核申報程式
下載驗證檔 sha-1checkverify.xml

檔案大小:8.80MB
版  本:9.30
版本日期:97年6月25日
使用本軟體進行結算申報上傳、媒體申報檔審核(.001檔)及媒體申報檔(申報書封面、總表、第1、2、13、14、16頁報表)列印功能

程式修改項目說明

結算申報書列印程式
下載驗證檔 sha-1checkprint.xml
檔案大小:8.67MB
版  本:
9.03
版本日期:
97年5月29日
使用本軟體進行結算申報書列印,供核對資料或留存使用

程式修改項目說明

股東股份轉讓媒申審核程式
下載驗證檔 sha-1checka01.xml
檔案大小:7.96 MB
版  本:9.00
版本日期:97年5月14日
第12頁媒體申報檔審核程式

97年5月14日:本版於程式主畫面增加"納稅人網路報稅注意事項"說明文字。

投資人明細媒申審核程式
下載驗證檔 sha-1checkk01.xml
檔案大小:7.88 MB
版  本:9.00
版本日期:97年5月14日
第13頁媒體申報檔審核程式

97年5月14日:本版於程式主畫面增加"納稅人網路報稅注意事項"說明文字。

97年4月29日:本版修正安裝本程式會與建檔程式互相覆蓋問題。及審核通報表列印日期亂碼問題。

設備或技術投抵媒申審核程式
下載驗證檔 sha-1checkx01.xml
檔案大小:7.83MB
版  本:9.01
版本日期:97年5月14日
附冊第13~14頁媒體申報檔審核程式

97年5月14日:本版於程式主畫面增加"納稅人網路報稅注意事項"說明文字。

97年4月29日:本版修正審核條件AD02,條文代號"2300"資料審核會出現錯誤問題修正。

SafeSign-CSP 檔案大小:2,552 KB 使用經濟部工商憑證之用戶,如安裝完成讀卡機後仍無法順利讀取IC卡,請下載安裝內政部憑證管理中心提供之SaftSign CSP軟體,以便正確使用IC卡(若已安裝之用戶不需重覆安裝)

Windows 2003 Server之用戶,如安裝完成讀卡機後仍無法順利讀取IC卡,請聯絡內政部憑證管理中心客服人員。

網路申報單位明細表(自動解壓縮檔)   下載本自動解壓縮檔(ApplyForm.exe)後執行,會將『網路申報單位明細表.doc』解壓縮至所選擇的資料夾路徑下。
建檔程式更新說明

9.21版更新項目:

1.本稅第9頁表二建檔功能,上半部單筆資料部份"功能鍵"無法顯示問題修正。
2.本稅第14頁匯入功能,修正若申報檔因金額欄位存放順序不同,而造成的匯入問題。
3.本稅第20頁匯入功能,修正若申報檔因金額欄位存放順序不同,而造成的匯入問題。
4.租減第3頁匯入.001檔後,法條(2300、0530、0630)文字於建檔畫面無法顯示問題修正。
5.租減第10頁表號AA3轉出法條代號錯誤問題修正(0631C、0631D誤轉為0530C、0530D)。
6.租減第10頁表號AA4匯入功能,修正若申報檔因金額欄位存放順序不同,而造成的匯入問題。
7.租減第15頁建檔功能,第五頁(一)之"各年度核准...(I)"欄各年度"合計"開放由程式自動計算;刪除(一)、(二)之"尚未抵減留抵稅額(I)-(II)-(III)"各年度"合計"。
8.租減第21頁01卡"換算新臺幣金額"欄位未轉出、03卡【4A】「收取金額」合計應為"換算新臺幣金額"之合計問題修正。
9.租減第31頁科目代號21~27、31~37各金額欄存檔時若無資料將自動補零。

9.20版更新項目:已使用以前版本建檔者, 若有下列頁次資料,請重新執行轉出.001檔作業。

1.第7、8頁利息支出之其他及不得列為損費之項目其他欄開放登打。匯入資料位移問題修正。
2.第12頁資產總額超過9或10位數存檔後,再開啟會出現錯誤訊息問題修正。
3.第20頁9a及9b之合計計算錯誤(9aB2、9aC1)問題修正。
4.第20頁(D1)、(D2)之轉檔、匯入格式錯誤問題修正。

9.12版更新項目:

1. 本稅第17頁轉出及匯入格式錯誤。已使用以前版本建檔者,請重新執行轉出.001檔 作業。
2. 本稅第12頁"出讓人"與"受讓人"身分證字號邏輯檢核,若證號註記選擇外國法人,程式不允許該欄為空白問題修正。

9.11版更新項目:

1.第03A頁轉檔格式錯誤問題修正。已使用以前版本建檔者,請重新執行轉出.001檔 作業。
2.租減第13頁抵減率欄位轉檔格式修正(20%應轉出02000)。已使用以前版本建檔者,請先修改本頁"抵減率"欄位資料,再執行轉檔出.001檔或.X01檔。
3.轉出X01檔缺02卡問題修正。

9.10版更新項目:

1.第1-1頁 08及09欄程式自動計算,金額不得為負值。
2.帳簿處理人員及委託代辦申報情形資料建檔,委託代辦委任權限及內容註記選單選項錯誤問題修正。
3.無會計師基本資料03卡者,匯入後再轉出.001檔,無法通過審核條件0004檢核問題修正。有此問題者,安裝本版程式後請重新執行轉檔作業即可。
4.第11頁匯入資料格式位移問題修正。
5.租減第13頁02卡未轉出問題修正。

9.01版更新項目:

1.基本資料03卡匯入及轉出001檔程式問題修正。
2.第1-1頁匯入及轉出001檔程式問題修正。
3.第14頁轉出001檔程式問題修正。
4.無法進行"代理伺服器設定"問題修正。

     

審核程式更新說明

9.30版更新項目:

1. 加強審核條件0006檢查邏輯。

9.22版更新項目:

1. 總表B4報表列印,「簽證會計師證書號碼」欄位無法完全顯示問題修正。
2. 臺北市公營事業單位審核時無法選擇「申報類別6」問題修正。

9.21版更新項目:

1. 第13頁報表列印,「投資人姓名」欄位無法完全顯示問題修正。
2. 第16頁報表列印,增加帶入「代理申報人姓名」及「代理申報人電話」欄位資料。

9.20版更新項目:

1. 審核條件1211檢查邏輯修正。
2. 審核條件0027檢查14頁時加入判斷02卡。

9.13版更新項目:

1.修正上傳成功無法列印申報書表問題。已申報成功者無須重新上傳,更新本版程式即可執行列印功能。

9.12版更新項目:

1.租減第13頁審核條件AD02,條文代號"2300"資料審核會出現錯誤問題修正。
2.第14頁報表畫面文字修正。(特別盈餘公積誤植為法定盈餘公積)
3.審核條件0018排除第五頁背面各表(若為採附件申報時不審)。

9.11版更新項目:

1.審核時出現"找不到欄位名稱R_008..."錯誤訊息問題修正
2.採網路申報者,若審核出現0122錯誤訊息,經確認後應仍可申報上傳。
3.審核條件 AD08,若為另採媒申則不檢查。

9.10版更新項目:

1.0032錯誤清單委任日期欄位顯示錯誤問題修正。
2.Z110未審核出錯問題修正。
3.1425錯誤清單金額欄為負值時,未將金額轉為負號格式問題修正。
4.1613錯誤清單排版問題修正。
5.審核條件0018加入第11頁[單位]及[取得時間]欄位格式檢查。
6.審核時出現"找不到R_007..."錯誤訊息問題修正。
7.A207錯誤清單文字描述錯誤問題修正。

9.01版更新項目:

1.無法進行"代理伺服器設定"問題修正。
2.審核條件Z106 及 Z114錯誤清單,金額欄位顯示錯誤問題修正。

 
列印程式更新說明

9.03版更新項目:

1.本稅第1-1頁「四、...(02+05+06)」欄、及其他金額欄位長度不足,無法顯示超過12位金額問題修正。
2.本稅第9頁「其他」、「本期申報支出金額」報表欄位長度不足,無法顯示超過12位金額問題修正。
3.租減第29頁表三報表合計欄位金額右靠。

9.02版更新項目:

1.租減第15頁AF3依申報書增加「各年度核准...(I)」合計欄金額;刪除「尚未抵減...(I)-(II)-(III)」合計欄金額。
2.租減第21頁「換算新台幣金額」欄位未印出問題修正。
3.租減第25頁AP7資料改為依營運部門項號分頁。

9.01版更新項目:

1.本稅第1-1頁營業地址未帶出"縣市別",以及"免填本表"案件無法列印問題修正。
2.本稅第5頁另採媒體申報案件,列印時"...另採媒體申報"文字出現亂碼問題修正。
3.本稅第6頁營業地址未帶出"縣市別"問題修正。
4.本稅第13頁「投資人姓名」欄位無法完全顯示問題修正。
5.本稅第15頁申報書文字修正。
6.本稅第16頁增加帶入「代理申報人姓名」及「代理申報人電話」欄位資料。
7.本稅第22頁表下方「地址」欄應帶出營業地址。
8.租減申報書各頁營業地址未帶出"縣市別"以及申報書文字錯誤問題修正。
9.租減第3頁問題修正。
10.租減第10頁問題修正。
11.租減第13頁抵減率數字列印時多出二位"0"問題修正。
12.租減第15頁問題修正。

 

 
 
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